為促進市自來水公司安全生產工作，強化安全風險管控，增強安全防范治理能力，消除風險隱患，把風險控制挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面，有效防范較大事故，堅決遏制重特大事故，全面提升安全生產工作水平，根據市規劃建設委關于《城鄉規劃建設委員會構建“六項機制”強化安全生產風險管控實施方案》及自來水公司生產運營實際情況制定本風險點查找手冊。
一、安全風險責任機制
為切實履行安全生產責任，公司成立安全生產風險管控領導小組，組長由公司總支書記、總經理擔任，全面負責公司風險管控工作，是公司風險管控第一責任人。副組長由公司副總經理擔任，成員由公司安委會全體成員組成。領導小組下設辦公室，辦公室主任由分管經理兼任，辦公室設在公司安全科，負責落實領導小組各項指令。領導小組各成員部門應結合工作實際，依據風險點查找手冊，準確把握自身責任區域內風險查找、研判、預警、防范、處置和責任等“六項機制”，明確和細化安全風險排查的目標、內容和頻次，并將責任逐一分解，嚴格落實。對排查出的風險，要按規定逐級上報，并及時制定和實施嚴格的風險治理方案，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，實現風險排查治理閉環管理。同時動員全體員工參與風險排查，延伸風險防控觸角，夯實安全基礎。
二、安全風險點查找手冊
(見下表)
自來水公司安全風險點查找手冊
| 安全隱患查找范圍 | 檢查方法 | 標 準 | 工作要求 | 檢查頻率 | 責任部門/責任人 |
| 安全責任 | 查閱: 1、安全責任書簽定情況； 2、安全責任分級落實情況； 3、安全責任分解表及履職情況； 4、特種崗位持證上崗情況； 5、安全培訓記錄； 6、各類上崗證年檢情況。 | 1、《中華人民共和國安全生產法》； 2、《城市供水條例》； 3、《市自來水公司安全生產目標管理責任書》。 | 1、公司與各生產部門按規定每年初簽定安全生產目標管理責任書； 2、各部門按規定配置專職安全管理人員，明確各生產環節安全責任人； 3、制定安全責任分解表，作業人員按表履行崗位責任，監督他人履職情況； 4、每年參加或組織公司、部門、班組三級安全培訓不少于4次； 5、起重機、焊工、電工、化驗工、管道工持證上崗，按期年檢。 | 1、安委會成員組織檢查每月1次； 2、分管領導帶隊檢查每半年1次； 3、主要領導帶隊檢查每年1次。 | ? |
| 規章制度 | 查閱： 1、部門安全生產管理制度； 2、部門安全生產責任制度； 3、崗位責任制度； 4、各類工藝操作規程； 5、門衛登記記錄； 6、廠區安保巡查記錄； 7、員工培訓考核記錄。 | 1、《中華人民共和國安全生產法》； 2、《城市供水條例》； 3、《城鎮供水廠運行維護及安全技術規程》（CJJ58）。 | {C}<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->健全安全管理制度； {C}<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->建立崗位安全責任制度； {C}<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->制定各項操作規程，并定期組織員工培訓和考核； {C}<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->制定并嚴格執行門衛管理制度； {C}<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->根據公司發展定期組織各項制度、規程的修訂或修編。 | 1、安委會成員組織檢查每半月1次； 2、分管領導帶隊檢查每月1次； 3、主要領導帶隊檢查每季度1次。 | ? |
| 供水設施 | 查閱： 1、<!--[endif]-->供水設施巡查制度； 2、<!--[endif]-->供水設施日常保養、定期維護和大修理三級維護檢修制度； 3、<!--[endif]-->供水設施維護保養計劃； 4、<!--[endif]-->供水設施巡查臺賬； 5、<!--[endif]-->設備維護檢修臺賬； 6、<!--[endif]-->交接班制度； 7、<!--[endif]-->供水設備、儀器、儀表定期校驗維護記錄； 8、<!--[endif]-->供水管網巡查搶修制度及臺賬； 9、<!--[endif]-->閥門維護檢修臺賬、排氣閥定期檢查維護記錄、排泥閥定期排泥維護記錄； 10、市政消防栓管理制度及臺賬； 11、隱患排查整改臺賬； 12、二次供水管理辦法； 13、二次供水工程技術導則； 14、二次供水工程設計、建設、驗收、移交、維護資料； 15、二次供水設施巡查維護記錄； 16、二次供水定期水質檢驗報告。 | 1、《城鎮供水廠運行維護及安全技術規程》（CJJ58）； 2、《二次供水技術規程》（CJJ140）； 3、《城市供水條例》。 | 1、制定和嚴格執行供水設施巡查制度； 2、制定和嚴格執行供水設施日常保養、定期維護和大修理三級維護檢修制度； 3、每年初，各生產部門結合工作實際編制上報供水設施維護保養計劃； 4、建立設備日常巡查臺賬； 5、建立設備維護檢修臺賬； 6、制定并嚴格執行交接班制度； 7、嚴格按規范要求加強水廠自動控制系統維護管理，制定運行管理系統、電視監控系統、計算機網絡數據平臺操作等級權限、數據備份等管理制度； 8、按規范要求定期對供水設備、儀器、儀表進行校驗； 9、制定供水管網巡查維護搶修制度； 10、建立供水管網巡查維護臺賬； 11、制定市政消防栓管理制度； 12、建立安全隱患排查整改臺賬； 13、制定和完善二次供水管理制度； 14、健全二次供水設計、建設、驗收、移交、維護、監管制度。 | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領導帶隊檢查每月一次； 4、主要領導帶隊檢查每季度一次。 5、采用“四不兩直”、互查、回頭看等多種隨機抽查形式。 6、按上級要求組織開展各項安全專項大檢查。 | ? |
| 工程建設 | 查閱： 1、供水工程基本建設程序完善情況，含年度工程建設計劃、管網改造計劃，新建項目立項、可研、初設評審批復文件，施工圖設計、圖審文件，工程招投標文件，工程建設過程監管資料，試壓沖洗消毒驗收報告、水質檢驗報告和竣工驗收資料等； 2、低溫、大風、高溫、汛期等施工安全防護措施； 3、高處、受限空間、樁基、深基坑、軟基處理、高堆土、非開挖、腳手架等特殊施工工藝專項施工方案的編制、評審和批準文件； 4、施工機械維護保養及運行記錄； 5、標準化工地建設執行情況。 現場查看： 1、施工現場安全制度明確，安全管理人員在崗； 2、是否按要求設置安全防護圍擋，安全警示標志； 3、是否有施工現場門衛制度和值班人員； 4、是否配備防火、防汛、防凍、防暑降溫等應急物資；是否有應急處置預案； 5、施工用電是否按“三級配電兩級保護”要求接地接零，開關箱是否按“一機、一閘、一漏、一箱”并配有門鎖、防雨、防雷接地措施，電線接線是否符合要求，且無老化、破皮現象，熔斷保護是否匹配等； 6、施工現場布置是否符合施工總平面布置圖要求，辦公、寢室、材料、機械、施工操作區域分區管理，易燃易爆物品分類堆放； 7、電焊、氣割氣瓶等設備是否按規定距離放置且有明顯標志，其安全防護裝置是否齊全； 8、施工人員是否按要求佩戴安全防護裝備； 9、吊車等特種作業是否持證上崗，吊裝作業是否設專人警戒，是否設置警示標志。 | 1、各類給水工程設計、規劃規范； 2、給水工程設計手冊； 3、各類工程驗收規范； 4、《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006； 5、《地表水環境質量標準》GB 3838—2002 6、《城市給水專項規劃》（2015-2030）； 7、《國務院關于加強城市供水節水和水污染防治工作的通知》（國發[2000]36號）； 8、《國務院辦公廳關于加強飲用水安全保障工作的通知》（國辦發[2005]45號）； 9、《城市供水條例》。 | 1、依照城市給水專項規劃，結合城市建設計劃，提前謀劃編制年度給水工程建設和改造計劃； 2、嚴格履行工程基本建設程序，做好工程項目立項、可研、初設文件評審報批工作； 3、組織技術人員對施工圖紙進行嚴格細致地審查，按要求報審施工圖； 4、按規定進行工程招標； 5、嚴格執行國家標準進行工程建設過程控制，協調施工、監理、審計加強工程質量、工期、投資管理，加強分部分項工程、隱蔽工程驗收，上一道工序驗收合格后方可進行下一道工序施工； 6、工程完工后應當由建設單位組織設計、勘探、監理、審計、施工、建設管理部門、水質化驗部門進行竣工驗收。對驗收發現的問題應及時整改直至驗收合格，方可投入使用； 7、新建供水工程并入城市供水系統前，必須進行試壓、沖洗、消毒，直至水壓試驗和水質檢測合格； 8、工程施工期間如遇低溫、大風、高溫、汛期等異常天氣情況，應制定相應安全預案及防護措施； 9、對于特殊施工工藝應制定專項施工方案，并組織專家論證批準后方可實施； 10、按建設工程管理規定編制標準化工地建設方案，并嚴格實施； 11、施工現場應制定安全管理制度，分解落實安全責任，明確安全管理人員； 12、施工現場應配備防火、防汛、防凍、防暑降溫等應急物資，編制突發事件急處置預案； 13、吊車等特種作業應持證上崗，吊裝作業應設專人警戒，并配置警示標志。 | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領導帶隊檢查每月一次； 4、主要領導帶隊檢查每季度一次。 5、采用“四不兩直”、互查、回頭看等多種隨機抽查形式； 6、按上級要求組織開展各項安全專項檢查。 | ? |
| 水質管理 | 查閱： 1、化驗室安全管理制度； 2、化驗員崗位責任制度； 3、化驗員持證上崗情況； 4、水質安全衛生管理制度； 5、水質檢測報告，含日檢、半月檢、月檢、半年檢、年檢； 6、原水攪拌試驗報告； 7、出廠水余氯量、管網末梢水余氯量檢測記錄； 7、衛生防疫部門水質抽檢報告； 8、供水工程沖洗消毒檢測報告； 9、化驗儀器、儀表定期校驗記錄； 10、化驗藥劑購置、儲存、保管、使用臺賬； 11、水質信息定期向社會公布情況。 | 1、《城鎮供水廠運行維護及安全技術規程》（CJJ58） 2、《二次供水技術規程》（CJJ140） 3、《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006； 4、《地表水環境質量標準》GB 3838—2002； 5、《城市供水條例》； 6、《城市供水水質管理規定》。 | 1、完善化驗室安全管理制度并嚴格執行； 2、制定化驗員崗位責任制度； 3、水質化驗工必須持證上崗，定期組織化驗人員培訓、考核； 4、制定水質安全衛生管理制度并嚴格執行； 5、嚴格執行“公司-廠部-班組”三級水質監測管理制度，依據水質檢測參數指導生產； 6、嚴格控制出廠水余氯量≥0.3mg/L，管網末梢水中余氯量≥0.05 mg/L； 7、凈水劑的投加量，應當以原水進行的混凝攪拌試驗推薦值為參考數據進行投加。并依據其混凝效果進行調整，確定合理的加注量； 8、對新建、改建、擴建、搶維修供水工程并網使用前必須按規范要求進行沖洗消毒，直至水質檢測合格； 9、為保證檢測數據的準確性，化驗儀器、儀表應按規定進行定期校驗； 10、加強化驗藥劑購置、儲存、保管、使用制度建設。 | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領導帶隊檢查每月一次； 4、主要領導帶隊檢查每季度一次； 5、積極配合上級主管部門、衛生防疫部門隨機抽查。 | ? |
| 加氯系統 | 查閱： 1、加氯間安全管理制度； 2、液氯鋼瓶安全管理制度； 3、液氯使用安全管理制度； 4、液氯鋼瓶應急堵漏工具操作規程； 5、漏氯吸收裝置操作規程和安全管理制度； 6、氯泄漏應急處置措施及預案。 現場查看： 1、加氯間操作規程、崗位責任、氯的化學性質、應急處置方法、危化品標識等在加氯間明顯位置懸掛情況； 2、氯泄漏應急處置物資配備情況，含防化服、防毒面具、呼吸器、氨水、堵漏工具等； 3、漏氯吸收中和裝置運行情況； 4、液氯鋼瓶存儲數量，鋼瓶使用狀態既空瓶、滿瓶標志懸掛是否符合實際； 5、加氯系統巡查維護及班組運行臺賬； 6、加氯計量臺賬。 | 1、《城鎮供水廠運行維護及安全技術規程》（CJJ58）； 2、《城市供水條例》； 3、《中華人民共和國監控化學品管理條例》； 4、《使用儲存液氯安全現狀評估報告》； 5、《危險化學品目錄》； 6、《中華人民共和國安全生產法》。 | 1、制定并嚴格執行加氯間安全管理制度、液氯鋼瓶安全管理制度、液氯使用安全管理制度、液氯鋼瓶應急堵漏工具操作規程、漏氯吸收裝置操作規程和安全管理制度； 2、使用氯消毒時應嚴格控制游離氯與水體接觸時間大于30分鐘（次氯酸鈉按有效氯濃度計算），嚴禁將液氯直接向水體中投加，且必須具備安全可靠啟動有效的氯氣吸收中和裝置； 3、在加氯間明顯位置懸掛加氯間操作規程、崗位責任、氯的化學性質、應急處置方法、危化品標識； 4、編制氯泄漏應急處置措施及應急預案； 5、按要求配備氯泄漏應急處置物資，定期檢查、定期更換，確保應急物資充分效期； 6、建立液氯購置、存儲、使用、更換臺賬。 | 1、班組檢查每班一次； 2、安委會成員組織檢查每半月一次； 3、分管領導帶隊檢查每月一次； 4、主要領導帶隊檢查每季度一次。 5、采用“四不兩直”、互查、回頭看等多種隨機抽查形式； 6、按上級要求組織開展危化品專項安全檢查。 | ? |
| 應急管理 | 查閱： 1、應急預案完善情況； 2、各類應急預案備案、修訂情況； 3、應急管理領導機構建設情況； 4、是否組建應急搶險救援隊伍; 5、是否組建應急救援專家隊伍； 5、應急救援物資儲備情況； 6、應急演練及記錄、總結情況； 7、應急值班值守情況。 | 1、《城鎮供水廠運行維護及安全技術規程》（CJJ58）； 2、《城市供水條例》； 3、《中華人民共和國安全生產法》； 4、《突發事件應對法》； 5、《城市供水水質管理規定》; 6、《城鎮給水排水技術規范》。 | 1、按規定編制和定期（每3年）修訂各項應急預案； 2、成立應急管理領導小組并明確分工； 3、組建應急搶險救援隊伍和應急救援專家隊伍； 5、購備應急救援物資和設備并動態更新，建立臺賬； 6、定期組織各項應急演練，對演練過程進行記錄，形成文字、影像資料，并對演練進行評價總結和整改完善； 7、應急狀態下，應制定24小時領導帶班值班制度。 8、按上級指令積極參與協助處理各類應急事件。 | 1、安委會成員每月進行一次應急物資檢查； 2、分管領導帶隊檢查每半年一次； 3、主要領導帶隊檢查每年一次。 4、按預案演練要求，主動邀請主管單位、監管單位、協作單位領導和專家參與指導、考核和評價相關應急演練。 | ? |
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