１．目的
??????? 識別企業在生產（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，并進行有效控制。
??????? 2．范圍
??????? 公司全體員工。
??????? 3．內容
??????? 3.1評價組織及職責
??????? （1） 本公司成立風險評價小組
??????? 組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產的副總經理和安全辦主任，成員為相關部門負責人和安全辦成員。
??????? （2）職責
??????? 組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。
??????? 副組長：協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；
??????? 成員：對各單位上報的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。
??????? 3.2風險管理
??????? （1） 危害識別
??????? 1）在進行危害識別時，應充分考慮：
??????? ①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為
??????? ②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；
??????? ③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
??????? ④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環境；
??????? ⑤人機工程因素(比如工作環境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等)；
??????? ⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；
??????? ⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；
??????? ⑧可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
??????? 2）同時還應考慮：
??????? ①人員、原材料、機械設備與作業環境；
??????? ②直接與間接危險；
??????? ③三種狀態：正常、異常及緊急狀態；
??????? ④三種時態：過去、現在及將來。
??????? （2）人的不安全行為：
??????? 違反安全規則或安全常識，使事故有可能發生的行類別：
??????? 1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
??????? 2）安全裝置失效。
??????? 3）使用不安全設備。
??????? 4）手代替工具操作。
??????? 5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。
??????? 6）冒險進入危險場所。
??????? 7）攀坐不安全位置。
??????? 8）在起吊物下作業(停留)。
??????? 9）機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
??????? 10）有分散注意力的行為。
??????? 11）不使用必要的個人防護用品或用具。
??????? 12）不安全裝束。
??????? 13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
??????? （3）物的不安全狀態：
??????? 使事故可能發生的不安全物體條件或物質條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產場地環境不良。）
??????? 1）物質：火災、爆炸性物質；毒性物質；
??????? 2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產（施工）場地環境不良。
??????? （4）有害作業環境：
??????? 1）作業場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。
??????? 2）作業環境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
??????? （5）安全管理缺陷：
??????? 1）設計、 監測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；
??????? 2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業等；
??????? 3）工藝過程、作業程序缺陷；
??????? 4）相關方管理缺陷。
??????? 3.3危害識別的范圍
??????? （1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；
??????? （2）常規和異常活動；
??????? （3）事故及潛在的緊急情況；
??????? （4）所有進入作業場所的人員的活動；
??????? （5）原材料、產品的運輸和使用過程；
??????? （6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
??????? （7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；
??????? （8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
??????? （9）氣候、地震及其他自然災害等；
??????? （10）后期服務活動。
??????? 3.4危害識別的方法
??????? 危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現場觀察法等多種方法，可單獨或聯合使用。
??????? （1）工作危害分析法（JHA）：從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
??????? （2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。
??????? （3）現場觀察法：由專家和咨詢師組成現場調查組，通過現場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環境因素；
??????? 3.5危害識別的步驟
??????? （1）安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》表格，發至各部門；
??????? （2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》，經本單位負責人審批后，報送安全辦；
??????? （3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
??????? （4）安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。
??????? 3.6風險評價
??????? （1）風險評價范圍
??????? 1）生產經營活動；
??????? 2）生產裝置；
??????? 3）儲存設施；
??????? 4）檢維修作業；
??????? 5）新改擴建和技術改造項目工程；
??????? 6）拆遷工程；
??????? 7）后期服務活動。
??????? （2）評價準則的依據
??????? 1）有關安全法律、法規要求；
??????? 2）行業的設計規范、技術標準；
??????? 3）企業的安全管理標準、技術標準；
??????? 4）合同規定；
??????? 5）企業的安全生產方針和目標等。
??????? （3）評價準則
??????? 采用事件發生的可能性L和后果的嚴重性S及風險度R進行，R=L×S
??????? 1）事件發生的可能性L參照表1來制定
??????? 表1??????? 事件發生的可能性L判斷準則
??????? 等級
???????? 標?? 準
??????? 5
???????? 在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
??????? 4
???????? 危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。
??????? 3
???????? 沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生類似事故或事件。
??????? 2
???????? 危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。
??????? 1
???????? 有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。
??????? 2）事件發生后果的嚴重性S參照表2來制定
??????? 表2???????? 事件后果嚴重性S判別準則
??????? 等級
???????? 法律、法規
??????? 及其他要求
???????? 人
???????? 財產
??????? (萬元)
???????? 停工
???????? 環境污染、資源消耗
???????? 本公司
??????? 形象