一、安全隱患的劃分
根據安全隱患可能危及礦井安全及造成傷亡或非傷亡事故的程度、范圍、大小劃分為三類：
1、重大安全隱患：極易危及礦井安全，極易造成多人傷害或可能造成全礦或一翼停產或二級以上非傷亡事故的隱患。
2、主要安全隱患：可能危及采掘工作面,井巷通風，行人安全，可能造成局部范圍人員傷害的或二級以下非傷亡事故的隱患。
3、一般安全隱患：可能造成個別人受到傷害，可能釀成三級非傷亡事故的隱患。
具體細化為特別嚴重、嚴重、中等、一般和較輕5個等級：特別嚴重隱患指《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》（試行）所列的15項76條煤礦重大安全生產隱患，其它在一個生產班內不能徹底治理的為一般隱患，能在一個生產班內排除的為較輕隱患。
根據隱患處理責任屬性分為3類：需要集團公司及其他上級部門幫助解決的安全隱患為A類；屬于礦安排解決的安全隱患為B類；屬于區隊自身解決的安全隱患為C類。
二、各級管理人員安全隱患排查責任制
1、礦長：對全礦的安全隱患排查、整改工作負全面責任。每月主持召開一次安全隱患排查整改辦公會，研究制定安全隱患整改工作計劃，落實安全隱患整改所需資金，及時做出安全隱患整改決策和指令。
2、總工程師：對全礦安全隱患排查整改負技術領導責任，負責組織制定安全隱患排查整改技術措施，配備技術力量，開展科研攻關、推廣應用新技術、組織安全費用資金計劃，參加安全隱患排查整改。
3、生產副礦長：協助礦長開展安全隱患排查整改工作，對此項工作開展負有直接責任。負責組織實施安全隱患排查整改計劃，監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制落實情況，組織實施安全隱患整改各項措施，參加安全隱患排查整改。
4、安全副礦長：對全礦安全隱患排查整改負監察責任，負責監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制和業務保安責任制履行情況，參加安全隱患排查，跟蹤落現場安全隱患整改。
5、機電副礦長：對全礦機運專業安全隱患排查整改工作負有直接責任，制定安全隱患排查整改計劃，監督檢查機運管理人員崗位責任制落實情況，組織實施安全隱患整改措施，參加安全隱患排查整改。
6、分管副總工程師：對各自分管范圍內的安全隱患排查整改負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改安全隱患技術措施，參加安全隱患排查整改。
7、安全指揮中心主任：對全礦安全隱患排查整改負全面監察責任，監督檢查各級安全管理人員崗位責任制和業務保安責任制落實，參加安全隱患排查，跟蹤督查現場安全隱患整改。
8、通風助理：在總工程師直接領導下對煤礦“一通三防”方面落實國家有關煤礦安全的法律、法規、規章、技術規范、標準、要求，搞好本礦的“一通三防”管理工作，負責制定煤礦“一通三防”技術管理制度，跟蹤落實“一通三防”隱患整改.
9、安全科科長（安監隊長）：在安全副礦長和安全指揮中心主任的領導下，對分管范圍內的安全隱患排查整改負監察責任，負責監督檢查各單位規程措施執行情況，深入現場掌握安全生產動態，參加安全隱患排查，跟蹤落實分管范圍內的現場安全隱患整改，實行安全閉環管理。
10、安全科技術負責人：對全礦安全隱患排查整改負技術監察責任。負責安全隱患管理、分類、臺帳管理及上報工作，實行安全閉環管理，建立和保管安全隱患整改臺帳。
11、調度室主任：在生產副礦長和總工程師領導下，按照“十項專管”要求，對全礦各專業安全隱患排查和實施整改負全面管理落實責任。
12、調度室副主任：在主任領導下，按照“十項專管”要求，對全礦分管范圍內安全隱患排查和實施整改負技術管理責任，負責分管范圍內安全隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案實施以及現場整改過程中安全生產技術管理工作。
13、調度室技術員：對分管范圍內安全隱患排查和整改工作負技術管理責任。參與分管范圍內安全隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案實施以及現場整改過程中安全生產技術管理工作。
14、單位科、隊長：對本單位安全隱患排查整改負全面責任。每天組織本隊管理人員進行一次安全隱患排查，對排查出的安全隱患，采取有針對性措施進行整改，及時向有關領導和部門匯報安全隱患排查整改工作情況，并登記建檔。
15、單位副科、隊長：在科、隊長的領導下，對本單位的安全隱患排查和整改負責。參與本單位每天一次安全隱患排查，采取有針對性措施落實整改，并做好跟蹤落實工作。
16、單位技術負責人：對本隊安全隱患排查整改工作負技術管理直接責任。負責編制安全隱患排查整改技術措施，現場指導安全技術措施實施。
三、安全隱患排查處理責任
1、由礦長主持，每旬一次次召開礦安全隱患排查分析會議，分管礦領導及安全生產各相關單位參加，會議對重大和主要安全隱患以及各專業共同存在的安全隱患進行排查并做出處理意見。
2、分管礦領導每旬在安全辦公會上對其分管專業內存在的安全隱患的排查處理負責，完成礦提出的安全隱患處理任務。對查出的安全隱患及時制訂解決處理方案，限期處理。
3、安全科負責全礦各專業安全隱患的排查、收集、篩選、建檔管理工作。專兼職安全檢查員每班對各專業線安全隱患的排查與處理進行督促，及時下發安全隱患排除通知單、不按期排除安全隱患罰款通知單、安全隱患強制排除通知單和安全人員意見書。對未按期處理安全隱患造成的事故進行追查分析。按本條例規定考核提出處理意見。
4、調度室是處理安全隱患的直接組織、協調、責任部門，每月至少排查一次頂板、運輸等方面的安全隱患，并向分管領導匯報。安全隱患的處理必須及時，對需礦投入大量人力、物力、財力才能解決的重大安全隱患，調度室必須立即采取強制措施限期處理。
5、安全技術科按照《煤礦安全規程》和質量標準避免因設計不合理而產生的安全隱患，把預想到的安全隱患，制訂有效措施加以克服；每月把安全隱患處理與礦生產作業計劃一并下達考核。
6、督查科嚴格執行規定的安全質量結構工資，對不按期處理安全隱患的單位和個人，按照有關規定執行經濟處罰。
7、地測科每月探明各個采區和作業場所的地質構造，排查水文、地質構造變化異常區域的安全隱患，向安檢科填報安全隱患排查表。
8、安全科要把好火工品管理，每周排查一次火工品管理方面的安全隱患，向分管領導匯報，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。
9、機電科要按照處理安全隱患現場的要求及需要提供完好合格的機電設備，杜絕井下設備失爆現象的發生，每周排查一次機電管理方面存在的安全隱患，向分管領導匯報，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。
10、運輸隊提供可靠的車輛運輸保證，確保及時處理隱患的運輸環境暢通，每周排查一次本隊所轄范圍內的運輸安全隱患，向分管領導匯報，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。
11、通風隊要為發生隱患地點提供充分的通風自然條件，保障通風系統的完善，確保安全隱患處理自然環境符合要求，每周排查一次通防安全隱患，向分管領導匯報，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。
12、科隊是處理安全隱患的實施單位，每周排查一次本單位范圍內的安全隱患，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。科隊長對本區隊各范圍內存在的安全隱患的排除負總責，按照礦長安全辦公會的安排和業務部門的意見,認真及時消除安全隱患。落實本單位安全隱患的檢查、排除責任，做好登記，存檔等安全隱患的管理工作。
13、班組長對本班組生產作業場所存在安全隱患的排查處理直接負責，現場接受各級領導及業務部門，專兼職安全檢查員交辦的安全隱患消除任務。對當班因缺少材料、備件確實無法及時解決的問題，及時向本科隊和安全信息中心、總調度室匯報。
14、職工個人是排查處理安全隱患的具體執行者，必須每班排查本崗位安全隱患，向本班組班組長、跟班干部、安全員匯報。在處理安全隱患時，無條件地服從分工，聽從安排不得擅自脫離現場。
四、隱患排查流程
我礦隱患排查分為三個層次進行，具體如下：
第一層次：礦井隱患排查
由礦領導參加，主要有上級主要部門檢查，通過礦長安全辦公會、定期礦井隱患排查、礦領導帶班作業、一條線講評、各專業會議如頂板分析會、通防例會等專題會議等。對排查出的問題明確整改單位、整改時間，限期整改。
第二層次：部門隱患排查
主要以安全科、調度室為主，各科隊跟班干部采用安全員排查、聯合督查、每旬安全質量大檢查、各專項檢查（包括頂板、通防、機運、防沖等）、重點場所重點檢查、每天兩次碰頭會、每周一次分析會等七種辦法進行，現場能解決的問題現場督促解決并現場驗收；現場解決不了的立即報安全指揮中心信息科登記，下發隱患通知單，限期整改，采取誰檢查誰驗收，誰驗收誰簽字等辦法進行驗收。逾期未整改的出按規定給與考核外，還要追究單位行政負責人的責任。
第三層次：基層班組的隱患排查
主要以技術員、班長、驗收員為主，采取接班一小時隱患排查（由跟班班長、當班安全員參加）、各崗位隱患排查、班組碰頭會、班組頂板分析會等形式進行。對排查出的隱患以現場處理為原則，現場處理不了的匯報調度室或安全指揮中心安排解決。
五、安全隱患的管理
1、各級安全生產管理人員要認真履行安全生產責任制，下井時必須對當班職工是否持證上崗、所到的生產場所安全環境是否具備、所經過的生產系統是否完好運行、安全設施是否齊全可靠進行認真檢查，并將檢查情況及存在的隱患，及時反饋到井口值班室，填寫好記錄，安全生產管理人員填寫安全隱患記錄不低于2條，內容包括隱患內容、處理方式、處理結果，書寫字跡清楚。對存在威脅安全的隱患，現場必須立即停止作業，處理后方可施工。各級安全生產管理人員必須對所經過的路線、所到過的生產場所的安全負責，對因生產條件不具備、系統不完好、安全設施不可靠造成事故的將負有連帶責任。
2、安全指揮中心信息科值班人員對反饋的安全隱患必須認真進行篩選、分類整理，匯總登記在《安全隱患跟蹤整改反饋情況登記簿》上，并送達調度室，由值班主任安排處理，下發《安全隱患通知單》，單位主管簽字后到現場安排處理，調度室進行調度，安全科安排現場專（兼）安全檢查人員落實整改情況。
3、各單位每季度對本單位施工區域危險源進行一次超前預控，由安檢科進行篩選、評價，列出《危險源清單》、《重大危險源清單》，各單位針對具體實際制定預防措施；地測科必須及時預測老峒、斷層、水害等安全隱患，按規定下發通知單。
4、當班安全隱患未處理終結又不交下班繼續整改的，對班長和現場人員按違章處理。
5、現場安全檢查人員對上班提出的安全隱患整改情況必須作認真檢查，對當班發現的隱患必須督促現場人員整改，對暫不能解決的，必須匯報井口信息中心值班人員，并在上井后填寫反饋表。凡對存在的隱患不匯報、不督促處理或回避安全隱患，造成事故的，按礦有關規定進行處理。
6、各單位必須把自查隱患的排查與管理落實到專職人員，認真執行班前會、班前一小時及崗位隱患排查制度，跟班干部、班長、安全員對分管區域全員進行隱患排查并做好原始記錄，對單位生產現場存在的安全隱患要認真組織人員整改，對安全隱患采取建檔管理，分清責任，重大隱患問題及時上報有關部門組織解決。
六、安全隱患排查規定
1、設立隱患排查整改資金。礦財務科、調度室根據生產區隊的條件、工藝、隊伍狀況，設立數額不等的隱患排查整改資金費用，與月度生產經營計劃同時下達到區隊。
2、存在重大安全隱患危及現場人員生命安全的，現場管理人員必須現場立即查封、撤人，并下達停產整頓通知單。責任單位科區長、跟班干部必須立即組織人力、物力迅速處理安全隱患。
3、存在安全隱患的現場正常有人工作，需投入大量專門材料、設備、人力構成工程的，由調度室組織有關部門及責任單位現場會審制定排除計劃，責任單位按計劃完成，限3～7日內排除。
4、存在安全隱患現場無人工作，但是行人、行車、通風是必經路線，無需投入專門材料、設備的限24小時內排除，威脅人身安全的，由調度室調度附近施工單位人員就近排除；需要投入材料、設備、大量人力的，限3日內排除。
5、現場有人工作，排除各類隱患無需投入專門材料、設備的當班必須立即排除。
6、對設備缺陷或需專門采購投入專項資金排除的，由礦長辦公會及分管礦長提出排除隱患和防范事故的措施。
7、對不按規定時間排除安全隱患的場所，相關業務部門應立即停工停產整頓，凡停工停產整頓排除安全隱患的場所，復工均需實行驗收制度。責任單位將安全隱患排除完畢后，寫出書面驗收申請附自查驗收結果并報安全副礦長、安全指揮中心主任。調度室請求復工，安全科接到復工報告后，48小時內組織復查，驗收合格后由安監部門出具復工通知單方可復工。
七、安全隱患排查、整改獎罰規定
凡現場查處的安全隱患，檢查人員上井后及時下發隱患通知單，對不按照隱患通知單要求處理的單位和個人，按照制度處罰（上級部門檢查除外）：
1、凡是上級或部門到現場查出隱患，安全員、跟班干部、班長在現場未查出或雖已查出隱患既未匯報、未在排查記錄本上填寫和未安排排除的，一般問題給予責任人罰款100元/條，主要隱患給予責任人罰款200元/條，造成事故的另外加倍處罰。安全員、跟班干部、班長未在隱患排查記錄本上簽字的每次考核100元。
2、凡施工前安全隱患排查不徹底或當班隱患未及時處理擅自離開現場的，對現場責任人按“三違”辦理，安全員、跟班干部、班長等管理人員進行履職考核。
3、對出現一般隱患單位每次考核500元，對出現主要隱患的單位每次考核單位1000元，責任人按照“三違”論處。同一條隱患，安全部門發送《安全隱患整改通知單》或在調度會等場合通知單位整改，單位仍然不予整改的，罰責任單位1000元，罰單位主管200元/次；同一條隱患，安全部門在不同時間段連續發送兩次《安全隱患整改通知單》或在調度會等場合連續兩次通知單位整改，單位仍然不予整改的，除責令停產整改外，罰責任單位2000元，罰單位主管500元/次，情節嚴重的單位主管給予履職考核并由分管礦領導、安檢科給予安全約談，記錄備案。對因安全隱患不及時整改而造成事故的，根據事故性質和危害程度，給予加重處罰并追究責任。
4、凡出現電氣失爆、積塵超標、超掛車、斜巷走勾走人、空頂作業等重大安全隱患及嚴重“三違”的單位，對責任單位處以2000元罰款，對責任人按照嚴重“三違”辦理并處以500元罰款，分管領導1000元罰款，造成事故的加倍處罰并按照相關規定追究責任，給予行政處分。
5、月度內，同一單位出現2次以上（含2次）重大安全隱患，單位給予停產整頓，月度工程質量按不合格考核，給予單位主要領導、分管領導黃牌警告，由安全科科長負責戒勉談話，并處500元的罰款。
6、凡被上級部門及礦領導或安全生產部門責令停頭、停面、停止生產、工程質量不合格品的，一律按重大安全隱患標準處罰。
7、對礦長安全辦公會安全提案和隱患排查會確定的安全隱患解決方案不按時解決的單位，給予責任單位每條給予1000元罰款，單位主管給予200元罰款。
8、不按時、按規定要求派人員參加隱患排查會議的單位和責任人各給予50元罰款，排查不認真、而被上級排查出的專業、單位責任人各給予200元罰款，并記“不履職”一次。
9、礦井受到上級處罰的責任單位，責任單位承擔雙倍罰款、另對責任單位干部承擔罰款總額的20%，分管領導記“不履職”一次。
10、明確隱患治理責任。礦領導、礦安全生產管理人員（礦業務部門技術主管及以上人員）在現場查處的安全隱患，限期未整改的，當班干部承擔該隱患罰款的20%；徐州安全監察分局及上級安全監管部門、集團公司領導或部門管理人員查處的隱患，按照一般隱患每條200元、主要隱患每條1000元、重大隱患每條2000元對責任單位進行處罰，其中50%的罰款，由責任單位干部承擔。
11、基層單位未按礦要求組織安全隱患排查的，每次對單位主管各罰款200元。排查出的安全隱患，主控專業部門未落實整改單位、整改責任人、整改期限、整改措施的，每條對責任人罰款100元。安全隱患整改未按要求建檔，實現閉環管理的，每條對責任人罰款100元。
12、安全生產管理人員下井未到安全指揮中心信息中心填寫安全隱患或由別人代填的，每次對責任人考核100元；凡是填寫安全隱患記錄低于2條、填寫內容不符合要求及字跡了草的，每次對責任人考核100元。
二〇一七年三月十六日
